Senior Controller (m/w/d) - Schwerpunkt Planung und Analyse

Das Finance Team verantwortet alle Abläufe von der Budgetplanung bis zur Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse am Standort.  Darüber hinaus ist das Team für die Datensammlung, Konsolidierung, Analyse, Prognose und Präsentation der Finanz- und Business Performance des Standorts zuständig und spielt eine entscheidende Rolle dabei, dem Management schnelle, mit Zahlen unterlegte Entscheidungen für Produktion in Deutschland zu ermöglichen.

Budgetierung und Prognose:

• Verantworten der jährlichen Budgetierung und der quartalsweisen Vorprognoseprozesse für das deutsche Geschäft sowie unterstützen des globalen Prozesses
• Erstellen der monatlichen Kunden-, Einheits- und Umsatzprognosen in enger Zusammenarbeit mit dem Vertrieb und dem Produktionsplanungsteam
• Erarbeiten der Personalplanung und der Kostenstellenbudgets in enger Zusammenarbeit mit der Personalabteilung und den technischen Abteilungen in Deutschland
• Übernahme der Verantwortung für die Langfristplanung
• Unterstützung des Investcontrollings (z.B. bei ROI-Berechnungen)

Analyse und Präsentation:

• Monatliche Varianzanalysen sowie Budget- und Prognosevergleiche
• Erstellen und Kommunikation monatlicher KPIs und Dashboards sowie Präsentation von Erkenntnissen, Trends und Highlights
• Unterstützen der Geschäftsleitung bei der Vorbereitung von Quartalsfinanzberichten und Materialien für die kreditgebende Banken sowie bei Präsentationen für den Vorstand
• Beraten bei zukünftigen Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierungsprozessen auf globaler Ebene
• Bereitstellen von Ad-hoc-Geschäfts- und Finanzanalysen / Szenariomodellen für das Site Leadership Team